目??錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）農(nóng)作物新品種新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣。圍繞制種玉米、蔬菜、設(shè)施農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外的優(yōu)良品種、先進(jìn)適用技術(shù)，在我市先行試驗(yàn)、示范，對(duì)優(yōu)良品種與成熟技術(shù)在全市規(guī)模推廣。

（二）農(nóng)作物新品種及農(nóng)業(yè)新技術(shù)的創(chuàng)新。主要通過(guò)雜交育種、輻射育種、單倍體育種等方式開(kāi)展玉米、小麥、油菜、甜菜、馬鈴薯及蔬菜等新品種的培育，為張掖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)種子。

（三）農(nóng)民與企業(yè)、專業(yè)合作社技術(shù)骨干的培訓(xùn)。結(jié)合科技特派員制度，并圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開(kāi)展綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)為主的創(chuàng)新研究，大力培訓(xùn)企業(yè)專業(yè)、專業(yè)合作社的技術(shù)骨干及農(nóng)民技術(shù)人員，推動(dòng)科技與經(jīng)濟(jì)的有機(jī)結(jié)合。

（四）深化科技體制改革，實(shí)施創(chuàng)新推動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。打通人才流動(dòng)、使用、發(fā)揮作用中體制機(jī)制障礙，全力支持科技人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

（五）承辦市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事宜。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位下設(shè)辦公室（黨委辦公室）、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、科研管理科等三個(gè)行政科室及玉米研究所、蔬菜研究所、生態(tài)高值研究所、經(jīng)濟(jì)作物研究所、綠洲農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源研究所、糧油研究所等六個(gè)研究所，單位編制97人，實(shí)有在職人員91人，其中財(cái)政供養(yǎng)87人，自收自支4人，退休68人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為2228.06萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加34.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.57％，主要原因是本年度項(xiàng)目收支增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)2088.90萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1882.07萬(wàn)元，占90.10％；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00％；事業(yè)收入110.23萬(wàn)元，占5.28％；其他收入96.60萬(wàn)元，占4.62％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)2123.80萬(wàn)元，其中：基本支出1720.52萬(wàn)元，占81.01％；項(xiàng)目支出403.28萬(wàn)元，占18.99％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1882.07萬(wàn)元。與上年相比，各增加18.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.97％。主要原因是增加市級(jí)專項(xiàng)161.5萬(wàn)元，退休5人，人員費(fèi)用減少，兩者相抵增加18.01萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1882.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加18.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.97％。主要原因是增加市級(jí)專項(xiàng)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1882.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出1382.69萬(wàn)元，占73.47％；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.64萬(wàn)元，占13.48％；衛(wèi)生健康支出114.58萬(wàn)元，占6.09％；農(nóng)林水支出10.51萬(wàn)元，占0.56％；住房保障支出120.65萬(wàn)元，占6.41％；

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1882.07萬(wàn)元，支出決算為1882.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0％。其中：

1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為1382.69萬(wàn)元，支出決算為1382.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0％。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為253.64萬(wàn)元，支出決算為253.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0％。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為114.58萬(wàn)元，支出決算為114.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0％。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算10.51萬(wàn)元，支出決算為10.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0％。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為120.65萬(wàn)元，支出決算為120.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0％。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1720.52萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1632.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.45萬(wàn)元，下降0.03％，主要原因是退休5人，辭職1人，人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)87.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少89.62萬(wàn)元，下降50.57％，主要原因是上年專項(xiàng)撥款以公用經(jīng)費(fèi)下達(dá)，本年以市級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括差旅費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我單位2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.40萬(wàn)元，支出決算為6.37萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度壓縮公務(wù)接待支出，較上年決算數(shù)增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.08％，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加0.25萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為6.00萬(wàn)元，支出決算為6.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19％，主要原因是車輛老化維修費(fèi)增加。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為6.00萬(wàn)元，支出決算為6.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19％，主要原因是車輛老化維修費(fèi)增加。

4．公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.40萬(wàn)元，支出決算為0.37萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度壓縮公務(wù)接待支出，較上年決算數(shù)增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)186.33％，公務(wù)接待費(fèi)增加0.25萬(wàn)元。

5．外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

6．其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.37萬(wàn)元。主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算減少0.04萬(wàn)元，節(jié)約原因?yàn)楸灸甓葔嚎s公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次25人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度單位政府采購(gòu)支出合計(jì)18.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00％。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛，：一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是職工通勤用轎車和科技直通車。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金150萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目整體運(yùn)行良好，能按期完成年度任務(wù)，資金支出進(jìn)度與任務(wù)完成進(jìn)度匹配。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位在2023年度部門決算中反映“科研基礎(chǔ)設(shè)施完善”項(xiàng)目、“奧譜金肽”抗鹽堿復(fù)合微生物菌劑在制種玉米土壤修復(fù)中的推廣應(yīng)用”項(xiàng)目、“復(fù)合微生物菌劑促進(jìn)制種玉米土壤生態(tài)修復(fù)的機(jī)理研究”項(xiàng)目、“張掖市優(yōu)秀人才專家工作室”項(xiàng)目、“應(yīng)用單倍體技術(shù)創(chuàng)新玉米種質(zhì)資源研究及應(yīng)用”項(xiàng)目、“張掖市鄉(xiāng)村振興玉米制種產(chǎn)業(yè)專家服務(wù)團(tuán)”項(xiàng)目、“土壤肥料長(zhǎng)期定位試驗(yàn)”項(xiàng)目7個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1．“科研基礎(chǔ)設(shè)施完善”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為80萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是建成一套空氣源熱泵取暖設(shè)施；二是開(kāi)始對(duì)單位辦公樓、實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行維修。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

2．“奧譜金肽”抗鹽堿復(fù)合微生物菌劑在制種玉米土壤修復(fù)中的推廣應(yīng)用”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：在玉米制種上示范推廣“奧譜金肽”抗鹽堿復(fù)合微生物菌劑土壤修復(fù)的綠色生產(chǎn)技術(shù)，已推廣應(yīng)用0.3萬(wàn)畝。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

3．“復(fù)合微生物菌劑促進(jìn)制種玉米土壤生態(tài)修復(fù)的機(jī)理研究”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：在臨澤縣大鴨村、農(nóng)科院試驗(yàn)地布置試驗(yàn)2個(gè)，開(kāi)展復(fù)合微生物菌劑在玉米上的應(yīng)用研究，采集土壤樣品150份，完成試驗(yàn)?zāi)甓瓤偨Y(jié)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

4．“張掖市優(yōu)秀人才專家工作室”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：建立土壤生態(tài)修復(fù)定位監(jiān)測(cè)點(diǎn)8個(gè)，研發(fā)2種玉米制種專用肥、3種水溶肥、3種土壤調(diào)理劑、1種凹碳復(fù)合肥，開(kāi)展土壤連作障礙修復(fù)技術(shù)和水肥一體化技術(shù)研究2項(xiàng)（次），開(kāi)展科技培訓(xùn)8場(chǎng)（次），培訓(xùn)農(nóng)戶715人（次），研討交流4次，建立試驗(yàn)示范基地6000畝，集成玉米高質(zhì)量種子生產(chǎn)技術(shù)體系。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

5．“應(yīng)用單倍體技術(shù)創(chuàng)新玉米種質(zhì)資源研究及應(yīng)用”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是組建基礎(chǔ)材料群體體6個(gè)；二是組建適于西北春、東華北和黃淮海玉米種植區(qū)的基礎(chǔ)材料共80份；三是誘導(dǎo)基礎(chǔ)材料100份，誘導(dǎo)產(chǎn)生擬單倍體籽粒10萬(wàn)粒；四是生產(chǎn)DH系1800個(gè)；五是擴(kuò)繁DH系800個(gè)；六是耐密鑒定DH系800個(gè)，抗病性鑒定DH系500個(gè)，抗旱鑒定DH系400個(gè)；七是篩選出參加國(guó)家和省級(jí)各類區(qū)域試驗(yàn)的組合5－10個(gè)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

6．“張掖市鄉(xiāng)村振興玉米制種產(chǎn)業(yè)專家服務(wù)團(tuán)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：圍繞水肥一體化、土壤連作障礙、制種玉米高產(chǎn)栽培、病蟲(chóng)害防治、社會(huì)化托管、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等方面開(kāi)展技術(shù)指導(dǎo)12次；開(kāi)展新品種引進(jìn)試驗(yàn)示范，引進(jìn)品種200份；建立分段式機(jī)械化收獲示范基地6000畝；對(duì)制種企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，為企業(yè)培養(yǎng)技術(shù)骨干及農(nóng)村實(shí)用技術(shù)人才20名以上，培訓(xùn)農(nóng)戶100人次以上；在玉米制種基地和加工基地開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)3次；圍繞“玉米育種、耕地質(zhì)量提升、種子活力提升、單粒播種”等申報(bào)科研項(xiàng)目1－2項(xiàng)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

7．“土壤肥料長(zhǎng)期定位試驗(yàn)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為24萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目按照任務(wù)書(shū)有序推進(jìn)，2023年已完成樣品分析，研究報(bào)告初稿已撰寫完成，根據(jù)報(bào)告提出了一整套施肥方案，于下年度進(jìn)行推廣示范驗(yàn)證，能按時(shí)按量完成項(xiàng)目任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

根據(jù)單位上報(bào)的“整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表”對(duì)績(jī)效管理情況進(jìn)行了全面評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果如下：

（一）2023年我院確定的年度績(jī)效目標(biāo)為：

目標(biāo)1：更新整理庫(kù)存的各類農(nóng)作物種質(zhì)資源2000份以上。

目標(biāo)2：加強(qiáng)院地（校、企）合作，建立產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)2個(gè)以上。

目標(biāo)3：引進(jìn)試驗(yàn)示范各類農(nóng)作物新品種50個(gè)以上。

目標(biāo)4：新收集創(chuàng)制保存各類農(nóng)作物種質(zhì)資源100份以上。

目標(biāo)5：圍繞制種玉米、蔬菜等產(chǎn)業(yè)建立科技成果示范基地3萬(wàn)畝以上。

（二）部門履職指標(biāo)完成情況：

1．完成更新整理庫(kù)存的各類農(nóng)作物種質(zhì)資源2000份以上。

2．與高臺(tái)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、張掖市綠之源公司、西北農(nóng)林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院進(jìn)行科研合作，開(kāi)展試驗(yàn)研究，建立產(chǎn)學(xué)研基地3個(gè)。
????3．引進(jìn)試驗(yàn)示范各類農(nóng)作物新品種156個(gè)，其中，小麥新品種12個(gè)、娃娃菜新品種20個(gè)、西蘭花新品種12個(gè)、甘藍(lán)新品種12個(gè)、萊菔子品種18個(gè)、菜油兩用油菜品種11個(gè)、甜菜品種71個(gè)，開(kāi)展品種比較試驗(yàn)，篩選適宜本地種植的優(yōu)良品種。
??　4．引進(jìn)油菜、小麥種質(zhì)資源50份，引進(jìn)、鑒定辣椒種質(zhì)資源220份，篩選優(yōu)異種質(zhì)資源21份。

5．圍繞制種玉米、小麥、蔬菜、中藥材、油菜、甜菜等產(chǎn)業(yè)落實(shí)甜菜機(jī)械化節(jié)本增效綜合栽培模式、制種玉米水肥一體專用改良型水溶肥、玉米制種基地分段機(jī)械化收獲等科技成果轉(zhuǎn)化基地12個(gè)，面積5.37萬(wàn)畝。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果：

單位全面完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部分目標(biāo)超額完成，在完成種質(zhì)資源創(chuàng)新、試驗(yàn)基地建設(shè)、新品種引進(jìn)任務(wù)的同時(shí)，2023年度審核通過(guò)地方標(biāo)準(zhǔn)2個(gè)以上；審定登記品種5個(gè)以上，驗(yàn)收（登記）成果2項(xiàng)以上，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)滿意、服務(wù)對(duì)象滿意、職工滿意的預(yù)期效果。

（四）存在的問(wèn)題

資金支付進(jìn)度較慢，我單位是農(nóng)業(yè)科研單位，長(zhǎng)期性、公益性項(xiàng)目多，項(xiàng)目實(shí)施期限長(zhǎng)見(jiàn)效慢，指標(biāo)不易量化。

（五）下一步改進(jìn)工作的措施

下一步我們將強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，提高績(jī)效目標(biāo)的編制質(zhì)量，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，提高績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的客觀性和準(zhǔn)確性，重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，更好地管好、用好資金，提高資金使用效率。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。